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2020년 센터세입.세출 결산보고 및 2021년 센터 예산보고 2020. 사업 결산 ? 2021. 센터 예산 ?사업예산총괄표 (다문화센터사업,특성화사업,아이돌봄사업) ? 세 입(원) | 세 출(원) | 구 분 | 내 역 | 구 분 | 내 역 | 2020년 | 2021년 | 2020년 | 2021년 | 합 계 | 558,478,000 | 597,287,000 | 합 계 | 454,663,403 | 597,287,000 | 보조금수입 | 548,118,000 | 586,927,000 | 인건비 | 254,599,370 | 350,197,000 | 업무추진비 | 2,761,300 | 5,040,000 | 후원금수입 | 10,360,000 | 10,360,000 | 운영비 | 20,092,972 | 32,567,000 | 이월금 | 0 | 0 | 시설비 | 3,040,000 | 2,200,000 | 사업비 | 174,169,761 | 207,283,000 |
? ?2020년 사업결산(보조금) ?세출 구 분 | 항 목 | 총예산액(원) | 집행액(원) | 잔 액(원) | 비 고 | 센 터 운 영 | 급여 | 137,788,000 | 134,699,780 | 3,088,220 | | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 11,482,000 | 11,224,960 | 257,040 | 4대사회보험기관부담금 | 13,862,000 | 10,952,280 | 2,909,720 | 제수당 | 15,470,000 | 12,858,330 | 2,611,670 | 기관운영비 | 1,500,000 | 1,372,900 | 127,100 | 회의비 | 3,800,000 | 700,000 | 3,100,000 | 여비 | 3,000,000 | 1,249,600 | 1,750,400 | 제세공과금 | 2,000,000 | 882,500 | 1,117,500 | 공공요금 | 3,100,000 | 1,581,080 | 1,518,920 | 차량비 | 1,000,000 | 549,470 | 450,530 | 기타운영비 | 1,500,000 | 1,495,000 | 5,000 | 수용비 및 수수료 | 2,289,000 | 2,170,370 | 118,630 | 자산취득비 | 4,500,000 | 3,040,000 | 1,460,000 | 가족관계 | 21,899,000 | 14,674,550 | 7,224,450 | 가족돌봄 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 가족생활 | 5,900,000 | 5,709,310 | 190,690 | 가족과함께하는 지역공동체 | 18,400,000 | 8,182,600 | 10,217,400 | 홍보 | 9,810,000 | 9,587,000 | 223,000 | 소 계 | 259,300,000 | 220,929,730 | 38,370,270 | 특성화사업 (한국어, 방문, 사례 관리, 다이음) | 급여-방문 | 33,818,400 | 31,889,876 | 1,928,524 | | 급여-통번역 | 21,600,000 | 21,600,000 | 0 | 급여-사례관리 | 22,200,000 | 2,148,380 | 20,051,620 | 퇴직적립금-방문교육 | 2,909,520 | 2,623,000 | 286,520 | 퇴직적립금-통번역 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 퇴직적립금-사례관리 | 1,850,040 | 179,030 | 1,671,010 | 제수당-방문교육 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0 | 제수당-사례관리 | 1,591,800 | 200,000 | 1,391,800 | 제수당-통번역 | 1,123,000 | 945,310 | 177,690 | 강사료-한국어 | 15,000,000 | 6,450,000 | 8,550,000 | 다이음-강사료 | 2,500,000 | 1,550,000 | 950,000 | 다이음-자료제작비 | 500,000 | 1,450,000 | -950,000 | 사회보험부담금-방문교육 | 2,749,980 | 2,548,970 | 201,010 | 사회보험부담금-통번역 | 2,176,000 | 1,981,300 | 194,700 | | 사회보험부담금-사례관리 | 2,237,160 | 273,020 | 1,964,140 | 사업비 | 144,000 | 138,930 | 5,070 | 여비-방문교육 | 4,465,500 | 3,372,500 | 1,093,000 | 여비-통번역 | 710,000 | 100,000 | 610,000 | 여비-사례관리 | 700,000 | 0 | 700,000 | 수용비 및 수수료 | 1,082,240 | 985,140 | 97,100 | 제세공과금 | 1,206,560 | 1,162,850 | 43,710 | 차량유지비 | 700,000 | 156,000 | 544,000 | 기타운영비 | 1,853,800 | 639,400 | 1,214,400 | 소계 | 124,418,000 | 83,693,706 | 40,724,294 |
구 분 | 항 목 | 총예산액(원) | 집 행 액(원) | 잔 액(원) | 비 고 | 통번역지원 | 급여 | 21,544,000 | 21,544,800 | -800 | 도비 | 퇴직금 및 퇴직적립금 | 1,795,000 | 1,795,320 | -320 | 사회보험기관부담금 | 2,171,000 | 2,019,380 | 151,620 | 제수당 | 500,000 | 500,000 | 0 | 여비 | 600,000 | 30,000 | 570,000 | 기타운영비 | 150,000 | 100,000 | 50,000 | 소 계 | 26,760,00 | 25,989,500 | 770,500 | | 아 이 돌 봄 지 원 사 업 | 활동수당(교통비포함) | 55,000,000 | 36,529,689 | 18,470,311 | 예탁금 | 시간제활동수당 | 8,220,000 | 6,181,946 | 2,038,054 | | 종일제활동수당 | 0 | 0 | 0 | 아이돌보미 보험료 | 63,000 | 63,000 | 0 | 기관4대보험료 | 3,235,000 | 3,090,210 | 144,790 | 퇴직적립금 | 2,887,000 | 2,716,930 | 170,070 | 현장실습 | 260,000 | 260,000 | 0 | 아이돌보미 교육비 | 2,000,000 | 1,746,600 | 253,400 | 관리수당 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0 | 전담인력 | 23,697,000 | 23,697,800 | -800 | 기관4대보험료 | 2,118,000 | 2,064,880 | 53,120 | 퇴직적립금 | 1,974,000 | 1,974,800 | -800 | 추가수당 | 480,000 | 480,000 | 0 | 제수당 | 2,116,000 | 1,660,000 | 456,000 | | 업무추진비 | 1,000,000 | 688,400 | 311,600 | 출장비 | 412,000 | 371,000 | 41,000 | 수용비및수수료 | 3,441,000 | 2,871,850 | 569,150 | 홍보비 | 2,537,000 | 1,712,000 | 825,000 | 공과금 | 800,000 | 664,212 | 135,788 | 소 계 | 112,640,000 | 89,173,317 | 23,466,683 | | 보조금 | 행복가족상담사업 | 20,000,000 | 19,877,150 | 122,850 | 단양군 | 찾아가는 다문화이해교육 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 교육청 | 소 계 | 25,000,000 | 24,877,150 | 122,850 | | 후원금 | 단양“배움터교실” | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | 수자원공사 | 소 계 | 10,000,000 | 10,000,000 | 0 | |
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